Här får du som leverantör till Stockholms Stadsmission information om vad du bör tänka på inför fakturering. Alla fakturor, oavsett vilken verksamhet som är mottagare, ska ställas till Stockholms Stadsmission.
Stockholms Stadsmission vill säkerställa så hantering av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön. Därför vill vi att ni som leverantörer till Stockholms Stadsmission skickar e-faktura.
e-faktura
Vi samarbetar med Kofax för att hantera e-faktura.
GLN-kod är den elektroniska adressen för e-faktura och Stockholms Stadsmissions GLN-kod är 7368020031958
Stockholms Stadsmission är en stor organisation därför måste alla fakturor oavsett vilken verksamhet som är mottagare ställas till Stockholms Stadsmission och inte till enhetens namn. För att vi ska kunna hantera fakturan och betala i tid (30 dagars betalningsvillkor) så krävs det att en korrekt referens måste anges. Referenskoden är 4-siffrig och den ska anges av den som gör beställningen.
Organisationsnummer: 802003-1954
Stockholms Stadsmission
ekonomi [at] stadsmissionen.se (ekonomi[at]stadsmissionen[dot]se)
Telefontid: Måndag – Fredag: 8-17
08-684 230 00
